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发布日期:2017年07月28日 浏览量:634
2016年度部门决算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

 北京临空经济核心区管委会,是北京市政府派出机构,委托顺义区代管的行政单位。 管委会职责是:贯彻落实国家及本市法律法规和政策;组织或参与编制北京临空经济核心区发展规划、空间规划、产业布局规划并组织实施;负责组织制定、实施园区开发建设方案;负责协调开展区域内企业管理与服务工作;承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

北京临空经济核心区管委会,是区一级预算单位。纳入本部门决算编报范围的独立核算单位只此一家。

    二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计112869.980098万元,其中:本年收入11392.521568万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余101477.458530万元。在本年收入中,财政拨款收入11392.521568万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%

2016年度本年支出合计11511.154839万元,其中:基本支出502.944334万元,占支出合计的4.37%;项目支出11008.210505万元,占支出合计的95.63%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%  

2016年结余分配0万元,年末结转和结余101358.825259万元。

 

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出11331.082908万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出12.500000万元,占本年财政拨款支出0.11%;社会保障和就业支出4.729900万元,占本年财政拨款支出0.04%;医疗卫生与计划生育支出24.172653万元,占本年财政拨款支出0.21%;资源勘探信息等支出11286.360355万元,占本年财政拨款支出99.61%;其他支出3.320000万元,占本年财政拨款支出0.03%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2016年度决算12.500000万元,比2016年年初预算减少17.500000万元,下降58.33%。其中:

“进修及培训”(款)2016年度决算12.500000万元,比2016年年初预算减少17.500000万元,下降58.33%。主要原因:年初计划安排的单位职工教育活动由于项目组参与区换届选举工作及党费补缴工作,耽误当年工作计划安排。

2、“社会保障和就业支出”()2016年度决算4.729900万元,比2016年年初预算增加4.729900   万元,增长100%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算4.729900万元,比2016年年初预算增加4.729900万元,增长100%。主要原因:新增退休人员支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”()2016年度决算24.172653万元,比2016年年初预算增加1.471453万元,增长6.48 %。其中:

“医疗保障”(款)2016年度决算24.172653万元,比2016年年初预算增加1.471453万元,增长6.48%。主要原因:新增事业编人员医疗保险。

4、“资源勘探信息等支出”()2016年度决算11286.360355万元,比2016年年初预算增加8931.085255万元,增长379.19%。其中:

    “工业和信息产业监管”(款)2016年度决算474.041781万元,比2016年年初预算增加187.966681万元,增长65.71 %。主要原因:新增事业编人员支出及公务员房补、车补、物业费补贴等。

“其他资源勘探电力信息等支出”(款)2016年度决算10812.318574万元,比2016年年初预算增加8743.118574万元,增长422.54%。主要原因:新增双创项目资金。

5、“其他支出”()2016年度决算3.320000万元,比2016年年初预算增加3.320000万元,增长100%。其中:

    “其他支出”(款)2016年度决算3.320000万元,比2016年年初预算增加3.320000万元,增长100%。主要原因:该笔支出从上年预算结转结余中支付,当期没有预算安排。

 

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    我部门无政府性基金预算拨款支出。

 

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出502.944334万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、物业管理费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴等。   

 

     六、2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表及说明

“三公经费”财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

(一)“三公经费”的单位范围

北京临空经济核心区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位。

(二)“三公经费”财政拨款决算情况及增减变动原因

    2016年“三公经费”财政拨款决算数8.980000万元,比2016年“三公经费”财政拨款年初预算25.000000万元减少16.020000万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:没发生因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数1万元减少1万元。主要原因:没有发生公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数8.980000万元,比2016年年初预算数24.000000万元减少15.020000万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0万元,比2016年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:没发生公务用车购置费业务,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2016年决算数8.980000万元,比2016年年初预算数24.000000万元减少15.020000万元,主要原因:由于公车改革,收回预算部分指标。2016年实有公务用车0辆,车均运行维护费2.993333万元。

 

七、2016年度机关运行经费支出情况

机关运行经费为行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,具体数据详见决算公开附表。

 

八、2016年度政府采购支出情况

详见决算公开附表。  

    九、政府购买服务项目支出情况

    详见决算公开附表

    十、国有资产占用情况

    详见决算公开附表

十一、重点行政事业性收费情况说明

我部门2016年无重点行政事业性收费。

十二、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    我部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

十三、大额专项资金执行情况

我部门无大额专项资金。

十四、名词解释

(一)收入名词解释

    1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

    3.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(二)支出名词解释

    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(三)收支科目名词解释

1.教育支出(类):反映政府教育事务支出。进修及培训(款):反映教师进修及干部培训等方面的支出。

① 培训支出(项):反映单位安培的的用于培训的支出。

2.社会保障和就业(类):反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。

① 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

   3.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。行政事业单位医疗(款):反映用于医疗保障方面的支出。

① 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

② 事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

  4. 城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款):反映污水处理费及对应专项债务收入安排的支出。

① 其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(项):反映用其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出。

 

  5. 资源勘探信息等支出(类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。工业和信息产业监管(款):反映工业和信息产业监管方面的支出。

① 行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

② 其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  6.资源勘探信息等支出(类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。其他资源勘探信息等支出(款):其他用于资源勘探信息等方面的支出。

② 其他资源勘探信息等支出(项):其他用于资源勘探信息等方面的支出。

()其他名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

    4.“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门(含行政单位、财政补助事业单位、参公管理事业单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.行政事业性收费:指国家机关、司法机关和法律、法规授权的机构,依据国家法律、法规和省以上财政部门的规定行使其管理职能,向公民、法人和其他组织收取的费用。

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